| PUESTO |
ACTIVIDAD |
| Director |
- Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna Municipal.
- Auxiliar al Síndico Procurador en lo posible para el desahogo de su programa de trabajo.
- Dar seguimiento al Programa de Trabajo establecido por la Contraloría.
- Vigilar la adecuada utilización y ejercicio de los recursos públicos municipales.
- Promover la suficiencia y oportunidad de los recursos.
- Vigilar que los ingresos municipales se integren a la Tesorería Municipal, conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables.
- Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
- Difusión de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
- Observar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales vigentes.
- Establecer en forma escrita las bases y lineamientos para la realizaciónde auditorías.
- Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al H. Ayuntamiento.
- Revisar los Estados Financieros de la Tesorería Municipal y verificar que se remitan los informes correspondientesa la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.
- Verificar el cumplimiento en solventar los pliegos de observaciones derivadas de revisiones y auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda.
- Proporcionar asesoría a los órganos del control interno de los organismos auxiliares del H. Ayuntamiento.
- Darle seguimiento a los organismos Paramunicipales (JAPAMA, COMUN, DIF y Ciudad Deportiva Centenario) en lo referente a lo Contable-Administrativo-Financiero.
- Proponer al H. Ayuntamiento la designación de los auditores externos o en su caso a las comisarías de los organismos auxiliares.
- Apoyar al titular del H. Ayuntamiento en la solicitud de la información que requiera la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado, para efectos de control y evaluación.
- Manual de lineamientos para la asignación y comprobación de fondos revolventes.
- Intervenir en el resguardo, conservación y destino de la documentación administrativa de acuerdo a la normatividad existente.
- Darle seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, para evaluar los avances que se tienen con relación al tiempo transcurrido.
- Solicitar información a los responsables de los programas con respecto a los avances físico-financieros, para la integración de los informes.
- Supervisar el adecuado funcionamiento del Centro de Atención Ciudadana.
- Intervenir en las auditorías de los programas de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y del Subcomité de Desarrollo Social efectuadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
- Asistir a las reuniones de Contralores Estado-Municipios que coordina la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado.
- Intervenir en los actos de diversa naturaleza que se deriven de la gestión municipal.
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| Contraloría Social |
- Fortalecer las acciones de participación social, en colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado, en la aplicación y cumplimiento de las fases de Programa Operativo de Contraloría Social.
- Establecer mecanismos para el seguimiento y control de los Ramos 20 y 33.
- Elaborar un informe mensual en materia de Contraloría Social, para su envío a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado.
- Verificar que se cumpla con la difusión de los Fondos, así como de las metas alcanzadas.
- Diseñar y elaborar materiales de difusión, apoyo y capacitación de la población e instancias municipales involucradas en el municipio en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
- Promover y organizar en la comunidad beneficiaria de las obras, la elección en asamblea de los representantes en materia de Contraloría Social.
- Difundir la Contraloría Social para dar a conocer las principales características de operación y las responsabilidades de cada instancia.
- Difundir en los términos de coordinación interinstitucional el Programa de Contraloría Social.
- Gestionar y organizar los eventos de capacitación a comités comunitarios y vocales de control y vigilancia, para que la comunidad a través de sus representantes asuma como práctica consciente el control de actividades y promueva la elaboración de los elementos básicos de control.
- Promover y coordinar eventos de capacitacióna los vocales de control y vigilancia por parte de la Secretaría de la Contraloríay Desarrollo Administrativo.
- Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los encargados del control social para que realicen con eficiencia sus tareas de control y vigilancia.
- Verificar que la comunidad otorgue las facilidades para la oportuna realización de la obra.
- Reconocer y apoyar la responsabilidad de los vocales de control y vigilancia como representantes de los vecinos beneficiarios, en materia de control.
- Apoyar la intervención de los vocales de control y vigilancia, ante las autoridades ejecutoras, para obtener un resumen de los principales aspectos de los expedientes técnicos.
- Verificar que los vocales de control y vigilancia informen a la comunidad oportunamente los avances físicos y financieros de la obra.
- Difundir al interior de la comunidad (a través de trípticos, carteles o cualquier otro medio de difusión), el uso del sistema de orientación, quejas, denuncias, peticiones y sugerencias.
- Implementar y difundir mecanismos de atención ciudadana, a través de los cuales la sociedad pueda realizar peticiones y sugerencias respecto al quehacer gubernamental.
- Investigar toda denuncia o queja que llegue a esta Contraloría.
- Recibir y atender cualquier irregularidad, queja o denuncia.
- Revisar buzones.
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| Auditorías e Inspecciones Financieras y Administrativas |
- Auditoría a los Ingresos Municipales.
- Auditoría a los Ingresos recaudados por Colecturías.
- Arqueo de recaudación en las Colecturías.
- Auditoría a los Ingresos autogenerados.
- Auditoría a los Ingresos extraordinarios.
- Revisión al padrón de contribuyentes del Impuesto Predial Urbano.
- Revisión al procedimiento para pago de nóminas, lista de raya y honorarios.
- Revisión de nóminas.
- Testificación del pago de nóminas.>
- Testificación del pago de lista de raya.
- Revisión de conciliaciones Bancarias.
- Auditoría a Combustiblesy Lubricantes.
- Auditoría a Almacenes.
- Auditoría a la asignación de bienesde consumo.
- Auditoría al Parque vehicular.
- Auditoría al Equipo de Cómputo y Sistemas.
- Intervenir en la elaboración y actualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales.
- Auditoría al Mobiliario y Equipo.
- Arqueo y revisión a reembolsos de los fondosde caja-chica para gastos menores.
- Auditoría al procedimiento del resguardo, manejo y distribuciónde formas valoradas.
- Arqueo de formas valoradas.
- Testificar la distribuciónde formas valoradas.
- Revisión de la racionalidad de las cuentas de Deudores Diversos y Documentos por Cobrar.
- Revisión de la racionalidad de las cuentas de Proveedores y Acreedores Diversos.
- Revisión de transferencias presupuestales.
- Verificación del cumplimiento de los contratos, por parte de los proveedores de bienes y servicios.
- Intervenir en las bajas y transferencia de bienes muebles e inmuebles.
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| Departamento de Responsabilidades |
- Integrar el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.
- Actualizar el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.
- Difundir mediante circulares, trípticos, carteles o reuniones entre los servidores públicos, las obligaciones y responsabilidades que establece el Art. 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
- Recordatorio a los servidores públicos de presentar la declaración patrimonial.
- Asesorar a los servidores públicos en el llenado y presentación de la declaración patrimonial.
- Verificar que los servidores públicos municipales, cumplan con la obligación de presentar oportunamente su declaración patrimonial en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
- Notificar y requerir a los servidores públicos a solicitud de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, las aclaraciones pertinentes sobre ciertos rubros que no fueron debidamente requisitados en la declaración patrimonial.
- Investigar a solicitud de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo el incremento patrimonial de los servidores públicos municipales, bajo las normas legales y administrativas.
- Recopilar los elementos comprobatorios para fundamentar las sanciones que procedan por enriquecimiento ilícito.
- Llevar un registro de los servidores públicos que han sido sancionados.
- Enviar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo la relación de servidores públicos sancionados. (Inhabilitados).
- Solicitar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo la información referente al registro de inhabilitación de las personas seleccionadas para laborar en el Ayuntamiento.
- Elaborar un reporte bimestral de altas y bajas del personal del Municipio.
- Promover los criterios de puntualidad y asistencia del personal operativo.
- Establecer la obligatoriedad de portar el gafete.
- Realizar investigaciones de las quejas y/o denuncias, con el fin de recabar las agravantes y/o atenuantes que conforme a Derecho determine el fincamiento de responsabilidad política, administrativas, civiles o penales a servidores públicos.
- Analizar y dictaminar los expedientes sobre la procedencia de las denuncias, quejas y/o inconformidades que se presenten sobre la actuación de los servidores públicos municipales.
- Tramitar y dar cumplimiento a los pliegos preventivos de responsabilidad de servidores públicos municipales, derivado de la práctica de auditorías, manteniendo un control operativo de las mismas.
- Registrar las resoluciones o sentencias por las autoridades judiciales o administrativas, donde haya tenido participación la Contraloría Interna Municipal y hacerlo de conocimiento de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
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| Supervisión de Obra Pública |
- Conocer el número y tipo de obras que se ejecutarán en cada ejercicio fiscal.
- Revisar que el programa de obras a ejecutar sea congruente con el Plan Municipal de Desarrollo, y se jerarquicen las obras en función de su necesidad y del beneficio económico y social.
- Revisar bajo que modalidades se realizarán las obras.
- Auditoría a los concursos de obra pública.
- Intervenir en los actos de apertura de propuestas de los concursos o licitaciones de obra pública.>
- Intervenir en los actos de fallo de los concursos o licitaciones de obra pública.
- Auditoría a la contratación de obra pública por adjudicación directa.
- Intervenir en la auditorias técnicas de obras que efectúe la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
- Verificar que los aspectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y adecuado desarrollo.
- Revisión de los contratos de obra pública.
- Revisión de los convenios ampliatorios del contrato de la obra pública.
- Revisar la documentación de pagos de anticipos de las obras a realizar.
- Auditoría a las obras ejecutadas con recursos propios.
- Auditoría a las obras ejecutadas con recursos del Ramo 33.
- Auditoría a las obras ejecutadas con recursos del impuesto predial rústico.
- Supervisión del avance físico de las obras.
- Revisión del avance físico-financiero de las obras.
- Supervisión del manejo de bitácora en las obras.
- Revisar la documentación de solicitud de pago de estimaciones y números generadores de todas las obras.
- Revisión de la integración de los expedientes técnicos de las obras.
- Establecer la obligatoriedad de determinar los números generadores de obras que contrate el H. Ayuntamiento.
- Verificar el oportuno inicio, ejecución y entrega de las obras en coordinación con los representantes de la comunidad beneficiaria.
- Proporcionar apoyo y asistencia técnica a los contralores sociales para el cumplimiento de sus funciones.
- Supervisar las obras, previo a la entrega por parte de las autoridades.
- Coordinar con las Autoridades Municipales, una visita previa a la entrega de la obra, en la que se realice una inspección final con personal del órgano ejecutor, de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la empresa contratista, presentes en la entrega- recepción de la obra.
- Intervenir en los actos de entrega-recepción de obras públicas.
- Verificar la firma de testificación de los vocales de control y vigilancia en los actos de entrega y recepción de las obras.
- Recibir y atender cualquier irregularidad, en relación al inicio, desarrollo y entrega de la obra.
- Llevar un control de obras de mantenimiento de calles y caminos de las diferentes comunidades rurales del Municipio realizadas con el apoyo de los Módulos de Riego.
- Trabajar en coordinación con el Departamento de Auditoría de Obra Pública del Congreso del Estado, cuando el caso así lo amerite.
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| Secretaria |
- Atender a las personas que se presenten en la oficina por diferentes asuntos, y asignarlos con el funcionario responsable.
- Contestar llamadas telefónicas.
- Capturar todos los escritos u oficios generados por la Contraloría.
- Entregar oficios.
- Recibir y sellar la documentación que vengan a entregar y que corresponda a la Contraloría Municipal.
- Control de archivos de oficios y documentación enviados y recibidos.
- Registro de las quejas y denuncias y solución a las mismas.
- Apoyar a los Auditores Internos con la captura de los trabajos realizados.
- Solicitar papelería.
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| Módulo de Atención Ciudadana |
- Facilitar información a la ciudadanía en general, sobre todas las Dependencias y Departamentos que se encuentran en las instalaciones del palacio Municipal, así como de las enclavadas en la zona rural, además de los Organismos Paramunicipales.
- Proporcionar información sobre los trámites, requisitos, costos, que se requieren para gestionar algún asunto que compete a las Dependencias de este Municipio.
- Utilizar los servicios del centro de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado.
- Dar explicación de la ubicación de la Dependencia por medio de croquis de este H. Ayuntamiento.
- Dar explicación de la ubicaciónde los Organismos Paramunicipales, como: JAPAMA, COMUN, DIF.
- Actualización de Directorio de Trámites de las diferentes Dependencias.
- Entregar un informe diario del quehacer del Modulo de Atención Ciudadana.
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| Programa Entrega-Recepción |
- Asistir a curso de capacitación sobre la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal.
- A través de reuniones con los responsables de las Direcciones, transmitir los conocimientos sobre la Entrega Recepción, con la finalidad de que se vayan integrando al programa con la anticipación debida.
- Asesorar en el tema a quien lo necesite, con el objetivo de que la Entrega-Recepción sea llevada de una manera transparente, eficiente, en tiempo y forma, con los lineamientos marcados según el convenio existente.
- Coordinar y supervisar constantemente sobre el avance que se lleva en cada una de las Dependencias.
- Entregar un informe diario del quehacer del Modulo de Atención Ciudadana.
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