Martes, 07 de Septiembre de 2010
| FECHA | ASUNTO | LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN | ACTIVIDAD Y/O LINEA DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| Enero | Revisión Pólizas de Egresos, Pólizas de Diario y Conciliaciones Bancarias | Dirección de Egresos | Revisión documental de Pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. |
| Enero | Revisión Pólizas de Ingresos | Dirección de Ingresos | Revisión de Pólizas de Ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. |
| Enero | Becas del Programa "Estimulos a la Educación" | Instituciones Educativas del Nivel Básico | Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre enero - febrero de 2009, efectuando al 100% en las diversas instituciones educativas del nivel básico. |
| Enero | Contraloría Social | Diversas colonias y comunidades | Integración de comités de Participación Social para obras de agua potable y tomas domiciliarias, alcantarillado, infraestructura básica educativa y de salud, electrificación, obras de pavimentación y espacios públicos. |
| Enero | Sistema integral municipal de programación Presupuestal | Todas las dependencias | Asesoría, revisión y recepción de formatos de programación presupuestal para el ejercicio 2009. |
| Enero | Concursos de Licitación de Obras. | H. Ayuntamiento y Paramunicipales | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. |
| Enero | Supervisión, Control, verificación y fiscalización de la obra pública. | Diversas Obras | Informe de observaciones y avances físicos de obras. |
| Febrero | Inventario físico de farmacia | Dirección de Salud Mpal. | Efectuar inventario físico del total de medicamentos e implementar su control permanente. |
| Febrero | Revisión de los programas de apoyos sociales | Dirección de Participación Ciudadana | Revisión a la documentación comprobatoria de los programas de apoyos, arqueo del fondo fijo de caja chica, y revisión del control interno administrativo - operativo. |
| Febrero | Revisión polizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias. | Dirección de Egresos | Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. |
| Febrero | Revisión página oficial del Ayuntamiento de Internet | Oficina de la Coordinación Municipal para el acceso a la Información. | Revisión sobre actualización de información oficial del Ayuntamiento a traves de la Página de Internet. |
| Febrero | Revisión de Pólizas de Ingresos | Dirección de Ingresos | Revisión de Pólizas de Ingresos, Recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. |
| Febrero | Controloría Social | Diversas colonias y comunidades | Promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales a traves de la integración de comités de Participación Ciudadana. |
| Febrero | Concurso de licitación de obras. | Obras en proceso por parte del Ayto. y Japama | Contrucción de 50 viviendas en el fracc. Virreyes del programa "Tu casa", 18 obras del programa rescate de espacios públicos, 09 obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario, rehabilitación de garitas policiacas, const. bocas de tormeta, verificación de cada una de las estimaciones con solicitud para su cobro |
| Febrero | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública. | Diversas obras en proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales | Informe de Observaciones y avances físicos de obras. |
| Marzo | Revisión areas operativo y administrativo | Dirección General de Obras Públicas. | Arqueo del fondo fijo de caja, revisión documental por cobra de permisos de construcción, y verificación de expedientes técnicos de obras del programa rescate de espacios públicos. |
| Marzo | Becas del programa "Estímulos a la Educación" | Instituciones educativas del nivel básico |
Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre marzo - abril de 2009, efectuado al 100% en las diversas instituciones educativas del nivel básico. |
| Marzo | Inventario Físico | Almacén General | Verificar las existencias físicas de materiales, herramientas y equipos; realizar la conciliación contra los registros establecidos y verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. |
| Marzo | Revisión Pólizas de Ingresos | Dirección de Ingresos | Revisión pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. |
| Marzo | Inventario Físico | Almacén de refacciones del Taller Mpal. | Efectuar inventario físico del total de las existencias y su conciliación contra los registros establecidos y verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. |
| Marzo | Revisión Pólizas de Egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias | Dirección de Egresos | Revisión documental de pólizas y sus respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. |
| Marzo | Contraloría Social | Diversas colonias y comunidades. | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de participación ciudadana. |
| Marzo | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública. | Diversas obras en proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales. | Informe de Observaciones y avances físicos de obras. |
| Abril | Revisión pólizas de Ingresos | Dirección de Ingresos | Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. |
| Abril | Revisión pólizas de egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias. | Dirección de Egresos | Revisión documental de pólizas y su respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. |
| Abril | Revisión áreas operativo y administrativo | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Mpal. | Arqueo del fondo fijo de caja, verificación del inventario de activos fijos y comodatos según los resguardos, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos. |
| Abril | Revisión áreas operativo y administrativo | Dirección General de Economía | Revisión de la documentación de programas y cumplimiento de metas, arqueo del fondo fijo de caja. |
| Abril | Becas del programa "Estímulos a la educación" | Instituciones educativas del nivel básico | Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre marzo - abril de 2009, en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del área urbana. |
| Abril | Declaración anual de modificación patrimonial | Todos los servidores públicos de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. | Distribución de formatos, capacitación y asesoría en el llenado y presentación de la declaración patrimonial. |
| Abril | Revisión del programa de apoyos sociales | Dirección de Atención y Participación Ciudadana | Supervisión total de entrega de paquetes de material rústico a damnificados del "Huracán Norbert" de la Sindicatura de Higuera de Zaragoza. |
| Abril | Revisión Áreas operativo y administrativo. | Sindicatura de Ahome | Arquero del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, revisión en la colecturía de los diferentes conceptos por pago de contribuciones. |
| Abril | Contraloría Social | Diversas colonias y comunidades | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de ciudadanos beneficiarios de dicho programas. |
| Abril | Concursos de Licitación de Obras | Dirección General de Obras Públicas y Japama. | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapasa: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. |
| Abril | Informe de observaciones y avances físicos de obras | Diversas obras en proceso | Supervisión y verificación física y documental de las diversas obras en proceso, e informe de su situación. |
| Mayo | Continuación de revisión areas operativo y administrativo | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Mpal. | Revisión del control interno administrativo - operativo, inventario de las garantias en resguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos. |
| Mayo | Declaración anual de modificación patrimonial | Todos los funcionarios según la Ley de responsabilidades de los servidores públicos. | Recepción de 1, 149 formatos de declaraciones para su revisión, o corrección en algunos casos, remitidos a la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado. |
| Mayo | Revisión pólizas de ingresos | Dirección de Ingresos | Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y sy documentación complementaria. |
| Mayo | Revisión pólizas de Egresos, pólizas de diario y conciliaciones bancarias | Dirección de Egresos | Revisión documental de pólizas y su respectivos anexos verificando que la aplicación de gastos cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. |
| Mayo | Becas del programa "Estímulos a la Educación" | Instituciones educativas del nivel básico | Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre mayo- junio de 2009, en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del área rural. |
| Mayo | Contraloría Social | Diversas colonias y comunidades | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de ciudadanos beneficiarios de dichos programas. |
| Mayo | Concursos de licitación de obras | Dirección General de Obras Públicas y Japama. | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. |
| Mayo | Informe de observaciones y avances físicos de obras | Diversas obras en proceso | Supervisión y verificación física y documental de las diversas obras en proceso, e informe de su situación. |
| Junio | Becas del programa "Estímulos a la Educación" | Instituciones educativas del nivel básico | Supervisión del pago de becas correspondiente al bimestre mayo - junio de 2009, en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del área urbana. |
| Junio | Revisión áreas operativo y administrativo | Dirección de Salud | Revisión de los Ingresos por consultas de medicina general y dental, certificados de salud y exámenes ginecológicos, verificación de activos fijos, inventario físico de medicamentos y arqueo al fondo fijo de caja chica. |
| Junio | Revisión pólizas de ingresos | Dirección de Ingresos | Revisión de pólizas de ingresos, recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y sy documentación complementaria. |
| Junio | Revisión pólizas de egreso, pólizas de diario y conciliaciones bancarias | Dirección de Egresos | Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, inventario de las garantias en resguardo, revisión de los ingresos por expedición de permisos especiales y certificados medicos. |
| Junio | Revisión áreas operativo y administrativo | Dirección de Educación y Cultura | Revisión de pólizas de ingreso, recibidos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. |
| Junio | Revisión areas operativo y administrativo | Dirección de Desarrollo Social | Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, verificación de activos fijos. |
| Junio | Revisión areas operativo y administrativo | Dirección de Atención a la Juventud | Arqueo del fondo fijo de caja, revisión del control interno administrativo - operativo, verificación de activos fijos. |
| Junio | Contraloría Social | Diversas colonias y comunidades | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales, y reuniones para la integración de comités de ciudadanos beneficiarios de dichos programas. |
| Junio | Concursos de Licitación de Obras | Diversas obras en proceso por parte del Ayuntamiento y Paramunicipales | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obras pública. |
| Junio | Informe de Observaciones y avances físicos de obras | Diversas obras en proceso | Supervisión y verificación física y documental de las diversas obras en proceso, y informe de su situación. |
| Julio | Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. | Dirección de Egresos | Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Julio | Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. | Dirección de Ingresos | Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilicíto. |
| Julio | Revisión del padrón de comerciantes en la vía pública, revalidación de permisos de alcoholes y verificación pagos de permisos. Arqueo del Fondo de Caja Chica, Verificación de activos fijos. | Dirección de Inspección y Normatividad | No se detectaron irregularidades, aún así se dieron las recomendaciones pertinentes orientadas a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Julio | Verificar que los ingresos diarios por matanza de ganado, se depositen debidamente en Tesorería. Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica. | Rastro Municipal | No se detectaron irregularidades, sin embargo se hicieron sugerencias para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos. |
| Julio | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos. | Sindicatura Central Mochis | Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Julio | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos. | Sindicatura de Topolobampo | Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Julio | Revisión del control interno administrativo-operativo, supervisión del personal y sus funciones, verificación de activos fijos y supervisión de programas de trabajo de vacunación. | Centro Antirrabico | La evaluación del control interno establecido nos muestra que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable a sus actividades y funciones. |
| Julio | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. | Concurso de Licitación de Obras | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Julio | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN. | Diversas obras en proceso | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Julio | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Julio | Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Julio | Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Julio | Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias. | Modulo de Atención Ciudadana | A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones. |
| Agosto | Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. | Dirección de Egresos | Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Agosto | Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. | Dirección de Ingresos | Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilicíto. |
| Agosto | Verificar que los ingresos diarios por multas cobradas se depositen debidamente en tesorería. Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica. | Tribunal de Barandilla | No se detectaron irregularidades, aún así se hicieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno. |
| Agosto | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. | Concurso de Licitación de Obras | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Agosto | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN. | Diversas obras en proceso | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Agosto | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Agosto | Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Agosto | Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Agosto | Verificar que los Bienes Inmuebles propiedad del Municipio estén debidamente documentados, en orden y bien resguardados.Revisión del Control interno administrativo-operativo, | Depto. de Bienes Inmuebles | Las observaciones que se hicieron fueron atendidas y corregidas en el transcurso de la revisión, así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno. |
| Agosto | Arqueo del fondo fijo de caja, verificación del personal administrativo, operativo y eventuales, revisión de la documentación comprobatoria por trámites y servicios solicitados por la ciudadanía y reportes por quejas presentadas, revisión del control interno de las diversas áreas.Verificación de Activos Fijos. | Dirección General de Servicios Públicos | Se revisaron los procesos de controles implementados para la atención de los servicios públicos, trámites y servicios, no habiéndose encontrado irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones para el mejoramiento de medidas de control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Agosto | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos. | Sindicatura de Higuera de Zaragoza | Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no encontrándose irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Agosto | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos. | Sindicatura Heriberto Valdez Romero | Derivado de la revisiones efectuadas se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo encontrado irregularidades. Así mismo se dieron las recomendaciones para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Agosto | Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias. | Modulo de Atención Ciudadana | A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones. |
| Septiembre | Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. | Dirección de Egresos | Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Septiembre | Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. | Dirección de Ingresos | Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilicíto. |
| Septiembre | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. | Concurso de Licitación de Obras | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Septiembre | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DISESOL, OBRAS PÚBLICAS Y COMUN. | Diversas obras en proceso | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Septiembre | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Septiembre | Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Septiembre | Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio. | Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, inventario físico del almacén de refacciones. | Taller Municipal | Se revisaron los procesos de controles implementados para la adquisición de materiales, no habiéndose encontrado errores importantes, no obstante se les sugirió tener mas cuidado en el archivo de la documentación. | |
| Septiembre | Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias. | Modulo de Atención Ciudadana | A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones. |
| Septiembre | Revisión de los programas de apoyos con despensas y material rústico, documentación y beneficiados. | Dirección de Participación Ciudadana | Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez.Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto. |
| Septiembre | Revisión de la documentación de eventos que presentan los comités de desarrollo de los diferentes ejidos. | Dirección de Participación Ciudadana | Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez.Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto. |
| Septiembre | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos y arqueo del fondo fijo de caja. | Dirección de Participación Ciudadana | Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez.Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto. |
| Septiembre | Efectuar inventario físico del total de las existencias al 30-SEPT-2009. | Almacén General y Almacén de Papeleria | Se practicó inventario de las existencias físicas de materiales, herramientas, papelería y artículos de escitorio que se encuentran en los Almacenes; se realizó conciliación contra los registros contables, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno. |
| Octubre | Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros. | Dirección de Egresos | Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los precedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Octubre | Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. | Dirección de Ingresos | Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas de control preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilicíto. |
| Octubre | Revisión selectiva de expedientes del personal que labora en el Ayuntamiento, verificando que estén debidamente integrados con la documentación completa requeridad y autorización de contratación. | Departamento de Recursos Humanos | Se revisaron los procesos de controles implementados para la contratación de personal, no habiéndose encontrado irregularidades, no obstante se les sugirió tener mas cuidado en el archivo y custodia de la documentación. |
| Octubre | Revisión de Control Interno administrativo - operativo. Supervisión del personal y programas de trabajo. Verificación de activos fijos. Arqueo del fondo fijo de caja. | Depto. de Mejoramiento, Prevención y Control del Medio Ambiente. | No se detectaron irregularidades, sin embargo se hicieron sugerencias para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos. |
| Octubre | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. | Concurso de Licitación de Obras | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Octubre | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS y COMUN. | Diversas Obras en Proceso | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Octubre | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales. Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio. |
Contraloría Social | Para dar el siguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programos sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Octubre | Revisión de la Documentación en la formulación de requisiciones de materiales, suministros o de servicios. Revisión de las cotizaciones con proveedores. Revisión de actas y acuerdos del comité de compras. | Departamento de Suministros | Se revisaron los procesos de controles implementados para las compras de bienes o suministros, no habiendose detectado irregularidades, aún así se hicieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno. |
| Octubre | Revisión del control interno administrativo - opertativo. Revisión del trámite, pago y documentación de los permisos para construcción. Confrontar bitácora de los viajes que realizan los camiones de volteo contra las obras realizadas. Supervisión del personal eventual. Verificación de expedientes técnicos de obras. Arqueo del fondo fijo de caja. | Dirección General de Obras Públicas | Derivado de la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Octubre | Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticionens y/o sugerencias. | Módulo de Atención Ciudadana | A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones. |
| Noviembre | Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumpla con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros. | Dirección de Egresos | Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Noviembre | Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. | Dirección de Ingresos | Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas de control preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilicíto. |
| Noviembre | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. | Concurso de Licitación de Obras | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Noviembre | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras en proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS y COMUN. | Diversas Obras en Proceso | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Noviembre | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales. Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuando bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio. |
Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Noviembre | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferentes conceptos. | Sindicatura de San Miguel, Zapotitlan. | En Base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Noviembre | Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo, operativo y eventuales, verificación de activos fijos de acuerdo a los resguardos emitidos por la dirección de administración, revisión en la colecturía de los ingresos por los diferenes conceptos. | Sindicatura Lic. Gustavo Díaz Ordaz | En base a la revisión efectuada se determinó que cumplen razonablemente con los procesos administrativos y operativos aplicables, no habiendo observaciones. Así mismo se dieron las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del control interno, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía. |
| Noviembre | Revisión al programa del trabajo, los casos y trámites juridícos desahogados. Revisión del control interno administrativo - operativo, supervisión del personal y sus funciones, verificación de activos fijos y arqueo del fondo de caja chica. | Dirección Jurídica | La evaluación del control interno establecido nos muestra que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable a sus actividades y funciones. |
| Noviembre | Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias. | Módulo de Atención Ciudadana | A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones. |
| Noviembre | Revisión de los programas de apoyos con despensas y material rústico, documentación y beneficiados. Revisión de la documentación de eventos que presentan los comités de desarrollo de los diferentes ejidos. Arqueo del fondo fijo de caja, supervisión del personal administrativo y operativo, verificación de activos fijos y arqueo del fondo fijo de caja. |
Dirección de Participación Ciudadana | Por sus objetivos de bienestar, los apoyos sociales constituyen uno de los campos de mayor interés para evitar que sean utilizados a favor de intereses ajenos al beneficio de los más necesitados y garantizar que se cumplan con transparencia, calidad y honradez. Por lo que respecta a la documentación comprobatoria por apoyos económicos, despensas alimenticias y material rústico que fueron entregados por esta Dependencia, se verificó que se cumple razonablemente con la normatividad aplicable para tal efecto. |
| Diciembre | Revisión documental de pólizas de egresos y pólizas de diario y sus respectivos anexos, verificando que la aplicación del gasto cumplan con los requisitos legales y de acuerdo al presupuesto autorizado. Análisis de conciliaciones bancarias y estados financieros. |
Dirección de Egresos | Derivado de las revisiones mensuales se determinó que presentan razonablemente el resultado de las operaciones de conformidad con las prácticas de contabilidad gubernamental, no habiendo observaciones. Así mismo se revisaron los procedimientos de control interno establecidos orientados a eliminar la presunción de posibles ilícitos. |
| Diciembre | Efectuar arqueos a las cajas receptoras de pagos para verificar el cumplimiento de las medidas de control interno. Revisión de las pólizas de Ingresos, los recibos de pago de impuesto predial e impuestos diversos y su documentación complementaria. | Dirección de Ingresos | Se revisaron y verificaron los cálculos por los diferentes cobros que se realizaron en las cajas receptoras, en las cuales se llevó a cabo los procedimientos para la realización de los arqueos de caja, no habiéndose encontrado irregularidades, así mismo se revisó el establecimiento de las medidas de control preventivas pertinentes, orientadas a eliminar la presunción de un posible ilicíto. |
| Diciembre | Asistir y verificar las licitaciones en sus tres etapas: apertura técnica, apertura económica y fallo, tanto de suministro de materiales como de la contratación de la obra pública. | Concursos de Licitación de Obras | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Diciembre | Supervisión, control, verificación y fiscalización de la obra pública e informe de observaciones y avances físicos de obras de proceso de DIDESOL, OBRAS PÚBLICAS y COMUN. | Diversas Obras en Proceso | En coordinación con las dependencias ejecutoras, implementamos las acciones de supervisión y fiscalización de la obra pública en todas las etapas, de conformidad con lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. |
| Diciembre | Promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los programas sociales. Reuniones para la integración de Contralorias Sociales a efecto de que la comunidad participe en el Control y Vigilancia de las Obras Públicas y Programas Sociales. Supervisión pagos de Becas del Programa "Estímulos a la Educación", efectuado bimestralmente al 100% en cada una de las instituciones educativas del nivel básico del municipio. |
Contraloría Social | Para dar el seguimiento oportuno y eficaz de control y vigilancia, hemos desarrollado un plan integral de trabajo de supervisión y evaluación constante de los programas sociales, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. |
| Diciembre | Coordinar las acciones que se requieren para mejorar los sistemas y mecanismos de atención al público, así como establecer los procedimientos administrativos para recibir y canalizar quejas, denuncias, peticiones y/o sugerencias. | Módulo de Atención Ciudadana | A través del Módulo de Atención Ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Palacio Municipal, y que depende de la Dirección de Contraloría, se atiende cordialmente con información y orientación a la gente que lo requiere, además damos seguimiento y desahogo a todas aquellas quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía con relación a la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones. |
| Diciembre | Efectuar inventario físico del total de las existencias de los almacenes al 31-Diciembre-2009. | Almacén General, Almacén de Refacciones, Almacén de Papelería | Se practicó inventario de las existencias físicas de materiales, herramientas, refacciones, papelería y artículos de escritorio que se encuentran en los Almacenes; se realizó conciliación contra los registros contables, verificando de esta manera el cumplimiento de las medidas de control interno. |
| Actualización: 02 de Febrero de 2010 | |||
© H. Ayuntamiento de Ahome | Número de Visitas al Portal: 564496